增值税发票单价少开如何补开
上个月单价少开了2000.客户全款付清的。如何补这2000的发票
在开具增值税专用发票的过程中也遇到过类似的错开、少开、多开金额导致的问题。
发生这种问题,处理方法如下:
1、当月的作废处理;
2、跨月的就只能开具红字发票了,然后再重新开具正确的发票;
3、如果购方已经认证且抵扣,那么还需要由购方出具《红字发票通知单》,销售方再依此单直接开具红字发票。无需将发票退回销方。
注意:发票金额开具错误只能作废或冲红后重新开具,不能在票面以涂改加盖公章的方式使用。
需要购方配合,而且这么麻烦,因此申报姐建议大家不如一开始就做好,也就是——
在开具前将各项开票信息仔细核对正确后再进行开具!!!
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