更新时间:2018-07-10 04:00:55 109次访问
给对方客户说明情况,然后把前面的发票作废(如果是增值税专用发票,那就是冲红)
然后重新开具发票给对方。
如果是普票,那基本不牵扯什么,开负数发票,然后重新出具即可。
如果是专票,那就比较麻烦,要冲红,前提还得是对方还没有抵扣,如果对方抵扣了,那么冲红还比较麻烦。
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