红字增值税发票的开票流程
这个要看增值税发票是专用发票还是普通发票
专用发票如果是当月的话，直接作废。如果是以前的话，那就要冲红。插入税控盘，发票管理--红字发票管理--增值税专票填开--这个分购货方申请以及销货方申请----输入发票的号码，代码--信息一致--上传（显示审核通过） 然后 发票管理--红字发票管理---增值税专票红字信息下载 然后发票管理----发票填开---增值税专用发票填开---负数（导入开具）----然后备注栏那块就会出现要作废发票的票号，然后金额这些都是红字，核对信息，然后把信息补全（作废的这个 只会出现对方单位名称以及税号，没有开户行、地址、电话这些）----然后把这个发票打印出来就好了
普通的增值税发票就简单了 发票管理---发票填开----增值税发票填开---上面有个负数---手工开具（输入发票代码、号码）-----然后把这张发票打印出来就好了。
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